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2018年致公党汕尾市委员会部门预算
时间:2018-02-09  录入员:swzgd   阅读数:[]  文章来源:本网讯   [ 字体: ]

2018年致公党汕尾市委员会部门预算

说明

目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2018年度部门预算表(共24张表)

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、致公党汕尾市委员会部门主要职能:

    深入调查研究,履行政治协商、民主监督、参政议政,在汕尾市委、市政府领导下,积极发挥参政议政作用。

二、致公党汕尾市委员会机构设置

按照部门预算编报要求,纳入我会2018年部门预算编报范围的单位1个,为我会本级,我会没有下属单位。

三、人员构成情况

在职实有人数2人,其中:在职2人,临工0人。退休人员2人。

 

第二部分 2018年度致公党汕尾市委员会部门预算表

具体公开表样见附件:预算公开表。

1、政府性基金收支预算总表今年该表格没有收入和支出;

2、政府性基金支出预算表(功能分类)今年该表格没有收入和支出;

3、政府性基金项目支出预算表今年该表格没有收入和支出;

4、纳入财政专户管理的收支预算表今年该表格没有收入和支出;

5、纳入财政专户管理的基本支出预算表(人员经费)今年该表格没有收入和支出;

6、纳入财政专户管理的基本支出预算表(日常公用经费)今年该表格没有收入和支出;

7、纳入财政专户管理的项目支出预算表今年该表格没有收入和支出;

8、政府采购表今年该表格没有收入和支出;

9、公用设备基本情况表今年该表格没有收入和支出。

第三部分 2018年度致公党汕尾委员会部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年度部门预算收入数为69.10万元,与2017年预算数增加11.40万元,增长16%。主要原因是增加民主党派管理事务经费等。其中:一般公共预算拨款69.10万元,比上年增长16%;政府性基金拨款0万元,比上年增长(下降)0%;纳入财政专户管理0万元,比上年增长(下降)0%;其他资金0万元,比上年增长(下降)0%。

二、支出预算说明

2018年度部门预算支出合计69.10万元(工资福利支出28.90万元;商品和服务支出24万元;对个人和家庭的补助16.20万元:其他资本性支出等支出0万元)。比2017年度预算数增加11.40万元,增长16%,主要原因是增加民主党派管理事务支出等;

其中:一般公共预算支出69.10万元,比上年增长16%,政府性基金支出0万元,比上年增长(下降)0%;纳入财政专户管理支出0万元,比上年增长(下降)0%;其他资金支出0万元,比上年增长(下降)0%。

(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排1.9万元,比2017年减少0.09万元,下降0.47%。具体情况如下:                     

1.因公出国(境)费决算0万元,占0%,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%,2016年度因公出国(境)费决算支出比2015年度减少(增加)0万元。 

2.公务用车购置预算安排0万元,占“三公”经费的0%购置公务用车0辆,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位没有公务用车购置预算安排。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元,占“三公”经费的0%,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位没有公务用车运行维护预算支出。

4.公务接待费1.9万元,占“三公”经费的100%,比2017年减少0.09万元,下降0.47%,主要原因是公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用,包括交通、用餐、住宿等。我单位三公经费减少主要原因:一是认真执行中央八项规定;二是严格控制“三公经费”支出;三是各项资金活动实行厉行节约。

(二)机关运行经费预算情况说明

2018年度机关运行经费安排4万元(与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致),比上年度减少1.8万,下降0.3%,主要变化原因:减少日常公用经费支出。其中:办公费0.5万元,会议费0.5万元,培训费0.5万元,公务接待费0.5万元,其他交通费用2万元,印刷费0万元,水电费0万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,差旅费0万元等费用。

(三)政府采购预算情况说明

2018年度政府采购预算0万元,包括:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位没有政府采购预算情况。

(四)国有资产占有使用情况。

今年无国有资产占有使用情况。

(五)预算绩效信息公开情况。

今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

本单位在2018年部门预算中没有需要特殊说明和强调的事项。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:旨在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标多发生的支出。

四、“三公”经费:指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃烧费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

致公党汕尾市委员会

2018年2月8日

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